省财政厅：
根据《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2024〕129号）要求，我们从3月8日至3月29日对省级旅游产业发展专项资金开展了绩效自评，形成了自评报告。
一、绩效目标分解下达情况
（一）省级下达旅游产业发展专项资金转移支付预算和绩效目标情况
2023年，为支持我省旅游产业发展，省财政通过《关于提前下达2023年省级旅游产业发展专项资金（统筹整合部分）的通知》（吉财教指〔2022〕1030号）、《关于提前下达2023年省级旅游产业发展专项资金的通知》（吉财教指〔2022〕1031号）和《关于下达2023年省级旅游产业发展专项资金的通知》（吉财教指〔2023〕249号）先后共下达省级旅游产业发展专项资金转移支付资金17300万元，并同步下达了绩效目标。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1、省内资金安排
我省共安排旅游产业发展专项资金17300万元。
2、分解下达预算和绩效目标情况
依据《吉林省省级旅游产业发展专项资金管理办法》、《吉林省扶持涉旅企业奖补细则》等规定，结合实际情况，我省共计分解下达17300万元。其中：省级部门（单位）11746.9万元、市县5553.1万元。我厅随同步分解下达了各市县（资金使用部门或单位）绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
截至2023年末，预算资金为17300万元，实际到位资金17300万元，资金到位率为100%。
2、项目资金执行情况分析。
截至2024年3月（或项目期时间），实际支出资金12790.68万元，预算执行率为73.93%。
（二）资金管理情况分析
省文化和旅游厅及各项目实施单位均严格按照财务管理相关规定及项目批复预算使用专项资金，确保资金在规定范围内合理使用、专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
目标1：通过精选媒体宣传，发放文旅消费券，在域内外开展营销推广活动、旅游节事和推介活动、文旅市场促销费活动，打造宣传推广吉林旅游品牌，刺激消费，拉动内需，全力弥补因疫情造成的旅游业经济损失。
目标2：通过举办雪博会，投放冰雪消费券，组织系列冰雪主题活动，提升冰雪市场热度，编制《关于高质量建设“冰雪丝路”创新先导区的实施意见》、开展“长白天下雪”总品牌推广等项目实施，确立冰雪话语权。
目标3：通过开展全省乡村旅游活动，提升我省乡村旅游发展水平和市场影响力，推动乡村旅游高质量发展。
目标4：通过推广红色旅游精品线路，组织红色旅游交流、文创产品设计展示、讲解员大赛等活动，传承红色基因，赓续红色血脉，提升全省红色旅游热度。
目标5：通过文创产品研发，增强文创开发意识，开展文旅产业投融资对接交流活动，有效缓解企业融资困难。
目标6：通过奖补方式，支持乡村旅游经营单位、旅游民宿、工业旅游基地、非遗旅游村落等单位提升旅游产品，促进涉旅企业发展。
目标7：对接港澳及俄罗斯远东地区文旅企业，开发面向港澳市场的旅游新产品、新业态，开发吉林与俄罗斯远东地区边境旅游新产品，推动中俄小型跨境自驾游常态化；开展吉林与港澳及新加坡、马来西亚地区间的文旅交流合作。
目标8：通过因素法、涉农统筹下达资金，支持冰雪旅游、乡村旅游等项目建设，提升旅游配套设施及服务功能。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
指标1，媒体宣传平台选择≥15个，实际完成16个。（佐证材料见附件2-1）
指标2，域外营销推广活动≥3次，实际完成5次，分别是长三角地区文旅交流推介活动、吉林省文旅东南地区交流推介活动、吉林省文旅西南地区交流推介活动、赴辽宁开展“长白天下雪”吉林省文旅冰雪主题宣传推广活动、赴黑龙江开展吉林省文旅冰雪合作交流活动。（佐证材料见附件2-2）
指标3，旅游节事和推介活动≥10次，实际完成10次，分别为“雪后阳春·惠游吉林”吉林省文旅消费季、“醉美吉乡”吉林省乡村旅游精品村融媒体宣传推广活动、“滑雪场的夏天”主题营销活动、吉林省露营生活节、“吉线免单”吉林省自驾出游高速免单活动、“秋天最美的童话”—“驾红旗车·游彩秋吉林”高端定制游活动、“吉刻出发”自驾游引领活动、“东方甄选吉林行”活动、“5·19中国旅游日”吉林省分会场活动、第七届吉林省消夏避暑全民休闲季文旅消夏生活展。（佐证材料见附件2-3）
指标4，纸质和电子版外宣品≥3种，实际完成4种，一是制作俄罗斯、港澳地区、新加坡、马来西亚线下推广活动的影展展示作品。二是制作“24节气看吉林”文创宣传品。三是设计制作2023中国国际旅游交易会展示图片。四是参加北方冰雪季推广活动，选取有代表性的电子图片，参加北方海外旅游推广季宣传活动。（佐证材料见附件2-4）
指标5，旅游规划编制≥2项，已完成2项，组织编制《吉林省沿边开放旅游大通道旅游发展规划》《吉林省乡村旅游发展规划》，目前，已经形成规划初稿，正在进一步修改完善。（佐证材料见附件2-5）
指标6，旅游课题研究≥8项，已完成0项，该项目暂未组织实施。（佐证材料见附件2-6）
指标7，培训红色讲解员队伍≥30人，总计培养155人。（佐证材料见附件2-7）
指标8，开展红色故事宣讲活动≥50场，总计50场。（佐证材料见附件2-8）
指标9，电视台节目累计播放期数≥52期，制作并播出了104期（首播52期，重播52期）《文化下午茶》电视节目。（佐证材料见附件2-9）
指标10，线上直播总时长≥1200分钟，2023年悠游吉林线上直播总时长：2358分钟。（佐证材料见附件2-10）
指标11，复航国际航线≥1条，实际完成3条，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-11）
指标12，保持支线航线≥4条，实际完成9条，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-12）
指标13，支持市县≥49个，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-13）
指标14，支持涉旅企业≥28家，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-14）
（2）质量指标。
指标15，规划评审通过率=100%，目前为0，规划还未编制完成形成最终成果，未组织开展规划评审工作。（佐证材料见附件2-15）
指标16，接待国内游客人数≥2亿人次，年接待3.1亿人次。（佐证材料见附件2-16）
指标17，媒体宣传累计浏览量≥1000万，媒体宣传累计浏览量17536万次。（佐证材料见附件2-17）
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
指标18，接待国内游客人次增长率≥10%，同比增长172.8%，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-18）
（2）社会效益。
指标19，吉林旅游品牌显著提升，引发网络热点、登上全国热搜榜，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-19）
（3）可持续影响。
指标20，吉林旅游宣传影响持续影响，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-19）
3、满意度指标完成情况分析。
指标21，游客满意度≥85%，评价满意率100%，实现了吉林文化和旅游市场的“零差评”，已完成预期目标。（佐证材料见附件2-20）
三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施
（一）资金管理存在问题分析，总体绩效目标和绩效指标未完成原因
由于旅游规划还未编制完成形成最终成果以及旅游课题研究项目未执行导致规划评审通过率质量指标和旅游课题研究数量指标未完成。
（二）下一步改进措施
根据《吉林省旅游业发展课题研究项目管理办法（试行）》组织实施，按照制定课题申报指南，面向高等院校、科研机构发布课题指南，接受项目申报，组织评审确定年度课题项目，开展课题中期检查指导、组织课题结项验收等程序，规范组织开展课题项目研究工作。同时加强预算执行准确率，确保预算执行项目和绩效指标能够达到标准。
（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施
部分项目在2023年未执行，需要加强对此类项目的监督和跟踪，确保资金执行准确，发挥最大作用。涉农资金统筹整合和因素法项目部分资金由于地方财政未拨付到位所以无法执行，省文旅厅将督促各地方文旅部门与当地财政部门沟通，尽快将资金落实到位。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
一是根据绩效自评结果，结合我省实际情况，突出工作重点，进一步完善工作举措，更加科学合理地确定绩效目标。二是将绩效自评结果作为以后年度申报专项资金的参考依据，对绩效评价结果较差的项目，在申报专项资金时，减少申报金额或暂时不予申报。三是按要求公开绩效自评结果。
五、其他需要说明的问题
无
附件：1.吉林省省级旅游产业发展专项资金绩效自评表（2023年度).xlsx
2.绩效指标完成情况佐证材料（略）
吉林省文化和旅游厅
2024年3月28日
