八路军兰州办事处纪念馆2022年部门预算情况说明

 一、部门职责

 负责制定纪念馆保护管理规划方案并实施；组织开展甘肃抗日救亡历史、甘肃党史和中国工农红军西路军历史的研究、文物征集、展览策划；负责组织开展主题性教育活动，发挥全国爱国主义教育示范基地和革命传统教育基地的功能作用等。

 二、机构及人员设置情况

 1、机构设置情况

 我馆为县级建制的公益一类事业单位，执行政府会计制度,内设3个部门。

 2、人员设置情况

 我馆编制为11人，现有在职人员 10人。其中正县1人，科员3人；副高职称2人，中级职称4人。

 三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

 本部门2022年预算共安排资金129.58万元，较上年减少14.08万元：其中本级支出129.58万元、较上年减少14.08万元。

 （一）基本支出

 1、人员经费。

 本部门2022年共安排人员支出116.36万元，其中本级支出116.36万元。

 明细如下：

 基本工资47.55万元；津贴补贴6.25万元；绩效工资27.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.99万元；职工基本医疗保险缴费6.26万元；公务员医疗补助缴费6.85万元；其他社会保障缴费0.67万元；住房公积金9.00万元。

 退休费0.02万元；遗属生活补助0.35万元。

 2、公用经费。

 本部门2022年共安排公用经费支出13.22万元，其中本级支出13.22万元。

 明细如下：

 办公费1.48万元；水费0.30万元；电费0.80万元；邮电费0.30万元；取暖费4.62万元；差旅费0.50万元；培训费0.71万元；工会经费0.60万元；福利费1.87万元；其他交通费用1.44万元；其他商品和服务支出0.60万元。

 3、增减变动说明。

 本部门2022年基本支出共支出129.58万元，较上年减少14.08万元，变化的主要原因是2021年内因工作需要调出人员1人，故相应费用有所减少。

 （二）项目支出

 1、项目支出增减及变动情况说明

 本部门2022年共安排项目支出0万元：其中本级支出0万元。较上年增加0万元。

 2、项目分类分级情况

 （1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出0万元；

 （2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出0万元。

 3、转移支付安排情况

 本部门2022年共安排转移支付支出0万元。

 4、政府性基金安排情况

 本部门2022年政府性基金支出0万元。

 5、国有资本经营预算安排情况

 本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

 （三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

 2022年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

 本级“三公”经费支出0元。

 四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

 无

 五、政府采购预算情况说明

 2022年度年内无采购计划。

 六、国有资产占用情况说明

 我馆为全国重点文物保护单位,有两处展览用场馆:

 1、八路军驻甘办事处与甘肃抗日救亡展览场馆,位于兰州市酒泉路314号,使用面积2893.70平方米,资产原值为21,697,996.49元;

 2、中国工农红军西路军事迹展览场馆,位于兰州市甘南路700号, 使用面积710平方米,资产原值为4,483,496.57元。

 馆藏革命类文物108件,

 七、预算绩效管理情况

 (一）2021年预算绩效管理工作情况

 根据兰州市财政局《关于2022年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》文件精神，我馆对基本支出的绩效目标进行了如下申报：

 1 .保障纪念馆日常工作的正常运行；

 2 .配合上级部门完成下达的各项宣传任务；

 3 .结合网络平台，拓展宣传方式，努力扩大宣传的影响及范围。

 4 . 改善展出内容与展示手段、服务质量与服务效果、内部管理与环境面貌三个方面，提高观众接待量，强化和提升教育效果

 1.组织保障方面：

 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。为加强绩效管理工作，馆领导负总责，分管领导亲自抓，各部门具体落实考核工作。出台了绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进工作的落实。

 2.绩效目标管理方面：

 根据2022年度工作计划和目标，制定了2022年绩效管理工作的总体目标和任务，明确了绩效管理的工作重心和方向，确定了相应的绩效管理策略和目标;逐个确定2022年内的重点工作项目，明确每个项目的工作目标、评估标准、责任人、行动方案、时间进度、可能遇到的问题、相关对策以及资源分配和支持等。同时，建立年度绩效管理工作规划的管理机制，制定工作规划跟进表，适时跟进、反馈和调整跟进表中的工作项目，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。

 3.绩效运行监控方面：

 绩效运行监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

 对照批复的绩效目标，在工作中以绩效目标执行情况为重点收集绩效运行监控信息。在收集上述绩效运行信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

 4.绩效评价管理方面：

 每季末进行工作总结，并结合考核任务进行讲评，确保绩效考核工作的稳步推进。注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

 一是完善考核的基础资料。考核中我馆坚持以资料为主要考核依据，同时通过日常检查等方式，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

 二是规范考核基本程序。我馆严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，每月按照节点对各部门进行考核，做到项项有计划，项项有落实。

 5.绩效结果反馈与应用方面：

 1.部门少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；

 2.加强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作能力；

 3.在开展重大项目、重点工作检查与上级部门要求有差距，还需努力查找差距所在，及时整改。

 （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
    说明:今年纳入本部门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。

 八、名词解释

 （一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

 （三）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

 （四）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

 （五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

八办 2022年部门预算公开表.xls
       八路军兰州办事处纪念馆_整体支出绩效目标申报表_20211208.xls

八路军兰州办事处纪念馆

            2022年1月24日