兰州市文化市场行政执法支队2022年部门预算情况说明

 一、部门职责

 兰州市文化市场综合行政执法队受兰州市文化和旅游局委托，行使文化、新闻出版、文物、旅游等全市文化旅游市场管理的行政处罚权。

 二、机构及人员设置情况

 1、机构设置情况

 兰州市文化市场综合行政执法队副县级建制，内设：综合科、政策法规科、投诉受理科、执法一科、执法二科、执法三科、城关区执法队队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队。

 2、人员设置情况

 兰州市文化市场综合行政执法队核定人员编制68人，其中领导职数3名，内设机构领导职数25名。20221年末实有人数52人。

 三、部门预算收支增减变化说明

 本单位2022年预算共安排资金646.75万元，较上年增加34.51万元。

 （一）基本支出

 1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出529万元。明细如下：工资福利支出337.95万元，采暖补贴28.16万元，养老保险56.51万元，医疗保险48.47万元，工伤保险0.71万元，临聘人员工资及社保缴费13.25万元，住房公积金43.59万元，遗属生活补助0.35万元，退休人员房补0.01万元。

 2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出72.55万元。明细如下：公用取暖费1.82万元，工会经费2.7万元，福利费8.45万元，公务用车运行维护费1.8万元，办公费7.62万元，水费0.4万元，电费3.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，压缩5%办公费0.9万元，退休公用0.55万元，培训费3.19万元，其他交通费36.12万元。

 3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出601.55万元，较上年增加7.31万元，变化的主要原因是人员工资正常晋升，以及随着工资变动产生的养老保险、医疗、公积金的变动。

 （二）项目支出

 1、项目支出增减及变动情况说明

 本单位2022年共安排项目支出45.2万元。较上年增加27.2万元，变化的主要原因是根据《甘肃省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》要求，我单位需统一采购、配发综合执法制式服装和标志，新增执法服装采购项目支出27.2万元。

 2、项目分类分级情况

 （1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出45.2万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：扫黄打非及文旅市场监管专项18万元，执法服装采购27.2万元。

 （2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出45.2万元，下县区支出0万元。

 3、转移支付安排情况

 本单位2022年共安排转移支付支出0万元，较上年无增加/减少。

 4、政府性基金安排情况

 本部门2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年无增加/减少。

 5、国有资本经营预算安排情况

 本部门2022年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年无增加/减少。

 （三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

 2022年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无增加/减少。其中公务接待费0万元，较上年无增加/减少；因公出国（境）0万元，较上年无增加/减少；公务用车购置0万元，较上年无增加/减少；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无增加/减少。

 单位“三公”经费支出仅公务用车运行维护费1.8万元。

 四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

 1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排72.55万元。具体安排如下：公用取暖费1.82万元，工会经费2.7万元，福利费8.45万元，公务用车运行维护费1.8万元，办公费7.62万元，水费0.4万元，电费3.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，压缩5%办公费0.9万元，退休公用0.55万元，培训费3.19万元，其他交通费36.12万元。

 2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加2.55万元，变化的主要原因是增加公用取暖1.82万元以及因人员级别变动产生的工会经费、福利费、培训费变动。

 五、政府采购预算情况说明

 本单位2022年政府采购预算支出3万元，具体安排如下：采购扫黄打非及文旅市场监管专项工作宣传展板30块，单价1000元。

 六、国有资产占用情况说明

 本单位固定资产原值212.37万元，净值17.31万元，其中车辆原值14万元，办公设备及家具198.37万元，无土地、房屋。

 七、预算绩效管理情况

 (一）2021年预算绩效管理工作情况

 1.组织保障方面：本单位高度重视预算绩效管理工作,把绩效管理纳入单位重点工作,认真贯彻落实财政关于全面实施预算绩效管理的相关要求,高标准严要求,围绕实现预算和绩效管理一体化,稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。

 2.绩效目标管理方面：

 本单位2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及金额68.4万元，包含扫黄打非、文旅市场监管项目18万元；房屋出租、维修、物业、办公设施设备购置项目50.4万元。

 3.绩效运行监控方面：

 2021年，本单位依托绩效管理系统，开展绩效运行监控，对扫黄打非、房租、物业费、维修费等项目年度执行率分别进行监控，对监控中发现的问题及时整改。

 4.绩效评价管理方面：

 2021年，本单位对2020年项目支出和部门整体支出绩效及时进行自评。根据执行情况，分别对扫黄打非、房租物业费项目评级为中、优，全年整体评级为良，主管部门复评一致，并由财政审核通过。

 5.绩效结果反馈与应用方面：

 根据绩效监控及绩效自评，本单位及时进行了结果反馈，对项目运行中发现的支出进度缓慢的问题，积极进行整改，努力提升绩效评价的效果。

 （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 本单位纳入绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金45.2万元，主要的项目支出有扫黄打非、文旅市场监管专项及执法服装采购项目。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出45.2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

 八、名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

 执法队2022预算公开表.xls
      2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市文化市场行政执法支队_2021122909325681.xls
     2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 兰州市文化市场行政执法支队_2021122909332587.xls

                     兰州市文化市场行政执法支队

2022年1月20日