兰州画院 2022年部门预算情况说明
一、 部门职责
组织画家创作具有地方特色的优秀美术作品；承担重大题材的美术作品创作任务；培训本地美术创作人才，培养优秀画家；组织兰州地区美术作品，开展对外交流活动；组织开展美术创作研讨活动；常年组织市内外优秀美术作品展览；负责收藏全国以及兰州地区历代优秀美术作品；开展美术作品学术研讨活动；收集、整理、出版有价值的美术作品和文献；组织开展市民审美教育活动；组织开展对外美术交流与服务活动。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州画院内设机构4个，办公室、创作部、展览部、研究部。
2、人员设置情况
兰州画院编制数17人，实有在职人员15人，退休13人，临聘人员1人，遗属补助3人。
三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)
本单位2022年预算共安排资金246万元，较上年增加18.96万元。
（一）基本支出
1、人员经费。
本单位2022年共安排人员支出207.78万元，其中本级单位支出207.78万元。明细如下：
（1）工资福利支出206.76万元：
基本工资84.32万元；津贴补贴11.02万元；绩效工资47.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.16万元；职工基本医疗保险缴费11.05万元；公务员医疗补助缴费9.37万元；其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金16.27万元，其他工资福利支出4.42万元。
（2）对个人和家庭的补助1.02万元：
退休费（退休人员房补）0.02万元，生活补助1万元。
2、公用经费。
本单位2022年共安排公用经费支出15.42万元，明细如下：
办公费4.41万元；邮电费1万元；培训费1.26万元；工会经费1.06万元；福利费3.31万元；其他交通费用3.78万元其他商品和服务支出0.6万元。
3、增减变动说明。
本单位2022年基本支出共支出223.2万元，较上年增加6.16万元，变化的主要原因是人员经费增加2.35万元，2021年事业单位正常晋升及岗位变动工资基数增加；公用经费增加1.47万元，主要原因为增加其他交通费用（车补）3.78万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2022年共安排项目支出22.8万元：较上年增加12.8万元，变化的主要原因是本年度新增美术馆收藏费、黄河主题文化创作项目。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出22.8万元。具体安排如下：
①大河魂兰州美术作品西宁展6万元；
②收藏费及黄河文化主题创作16.8万元。
（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出22.8万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本单位2022年共安排转移支付支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本单位2022年政府性基金支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
本单位“三公”经费支出0万元
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排0万元，其中本单位支出0万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。
五、政府采购预算情况说明
本单位2022年政府采购预算支出2万元，具体安排如下：
黄河文化主题创作写生租车费2万元。
六、国有资产占用情况说明
我单位2021年年末固定资产原值总额2143203.4元，其中通用设备56套，年末原值365225.9元；文物及陈列品254件，年末原值1538217元；家具装具232件，年末原值239760.5元。
七、预算绩效管理情况
(一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
2021年我单位在预算绩效工作开展前及时召开班子会议确定申报项目及项目实施方案，成立绩效目标实施小组，巫卫东任组长，小组成员由各部室负责人组成。
2021年绩效运行情况：（1）、完成绩效目标：陇南、白银写生，创作具有地方特色的优秀美术作品；（2）、完成绩效目标“大河魂”美术作品（陇南、白银）巡展，加强对外交流活动；（3）、引进《千秋伟业—书画名家作品展》、《和顺致祥—篆刻名家作品展》等展览；开展公共教育美术课堂，完成年初绩效目标。
2.绩效目标管理方面：
2021年我单位根据部门职责编报了整体支出年度绩效目标，年度绩效目标又分部门投入指标、部门履职指标、部门效果指标、影响力目标。编报“大河魂”兰州美术作品陇南、白银巡展项目年度总目标、年度绩效目标。
3.绩效运行监控方面：
2021年8月对本单位大河魂兰州美术作品巡展项目开展了绩效运行监控，因疫情防控原因，1-8月项目资金执行数为0，1-8月项目开展进度0；督促整改于9-10月及时完成项目。
4.绩效评价管理方面：
2021年完成年初设定整体支出绩效目标：1、陇南、白银写生，创作具有地方特色的优秀美术作品；2、引进《千秋伟业—书画名家作品展》、《和顺致祥—篆刻名家作品展》等展览；3、开展公共教育美术课堂。
2021年完成项目绩效目标：“大河魂”美术作品（陇南、白银）巡展，加强对外交流活动。
财政、部门开展2021年整体支出、项目绩效自评、部门复评，财政审核工作。
5.绩效结果反馈与应用方面：
绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：项目绩效自评中因疫情防控要求，未按预算绩效时间开展项目，资金支付计划也未按预算时间完成。
整改情况：督促各部门配合9-10月及时完成项目。
预算绩效结果应用情况：因疫情常态化，项目实施合理安排时间实施。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金22.8万元，主要的项目支出有22.8。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出22.8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：2022年部门预算明细表（公开套表）
兰州画院_黄河文化主题美术创作专项业务费及收藏费_168000.00_项目绩效目标申报表xls.xls
兰州画院_大河魂兰州美术作品展_60000.00_项目绩效目标申报表.xls
兰州画院_整体支出绩效目标申报表.xls
兰州画院
2022年1月24日
