兰州市文物保护中心2022年部门预算公开说明
一、 部门职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，负责全市文物保护工作；拟定有关全市文物保护工作的规章规划、制度和办法及全市文物、博物馆事业发展的政策，并监督实施。
2.研究处理文物保护的重大问题，管理、协调和辅导全市文物的保护、抢救、研究、宣传等业务工作以及安全保卫、消防技防工作；
3.推荐、申报省级、全国重点文物保护单位，审核、申报市级文物保护单位；负责全市国家级、省级和市级文物保护单位的管理工作，指导监督县（区）级文物保护单位的管理工作；
4.依照有关法律、法规，申报、审核、审批重点文物的保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督验收；
5.负责全市文物保护行政执法监督工作，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；
6.指导、规划全市博物馆、纪念馆建设，组织协调馆际间协作交流；指导管理文博单位的文物产业开发和多种经营；
7.指导全市文物学术和科研工作，负责全市重大文物学术课题的选定和科研项目的协作攻关以及组织对成果的评审工作，开展对外合作与交流，统筹规划文物、博物馆专业人才和管理人员的培训；
根据《中共兰州市委 兰州市人民政府办公厅关于印发＜兰州市市直承担行政职能事业单位改革试点工作实施方案＞的通知》，经兰州市文物局承担的8项行政许可职能划归兰州市文化和旅游局行政审批事务处；19项行政处罚职能保留，纳入综合行政执法体制改革统筹推进。兰州市文物保护中心继续承担行政处罚和公益服务职能。
二、 机构设置情况
1、机构设置情况
内设：博物馆科、文物安全科。
2、人员设置情况
单位人员编制数8名，其中，核定参公事业编制8人。
三、 部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出74.42万元。明细如下：基本工资29.45万元、绩效工资2.1万元、津贴补贴18.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.67万元、职工基本医疗补助缴费4万元、公务员医疗补助缴费2.5万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.15万元、其他工资福利支出4.42万元。
2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出10.75万元。明细如下：办公费0.6万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.43万元、培训费0.44万元、福利费1.14万元、工会经费0.37万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.05万元。
3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出85.17万元。2021年部门预算基本支出96.34万元。与上年比较， 减少11.17万元。主要原因为较上年在职人员减少，人员支出略有减少。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本单位 2022年共安排项目支出20万元。2021年部门预算安排项目支出51万元。与上年比较减少31万元。原因为减少兰州文物图录编印专项资金预算安排和压缩兰州市国学馆运行经费资金规模。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出20万元，改革发展类0万元。具体安排如下：兰州国学馆2022年管理运行经费20万元。
（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出20万元；下县区支出0万元。
3.转移支付安排情况
本单位2022年共安排转移支付支出0万元，与上年比较，无变化。
4.政府性基金安排情况
本单位2022年政府性基金支出0万元。较上年无变动。
5.国有资本经营预算安排情况
本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。较上年无变动。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本单位三公经费合计0万元，较上年减少0.04万元，变化的主要原因市坚决执行市委市政府关于落实过“紧日子”的要求，杜绝三公经费中的铺张浪费问题。其中：公务接待费预算0万元，较上年减少0.04万元，变化的主要原因是切实落实过“紧日子”的要求，压减经费支出；因公出国（境）费支出0万元；较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车运行费预算0万元，较上年无变动。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排10.75万元，其中办公费1.12万元，工会经费0.42万元，福利费1.3万元等。
2.增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少1.55万元，变化的主要原因较上年在职人员减少，相应公用经费相应减少。
五、政府采购情况说明
根据《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》规定， 2022年政府采购预算资金为0万元。
六、国有资产占用情况说明
市文物保护中心财务没有独立核算，国有资产占用数包含在兰州市文化和旅游局机关。
七、部门预算绩效评价情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
本单位切实承担预算绩效管理工作的主体责任，组织、指导、监督本部门绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并制定专门工作小组负责，主管领导对预算绩效管理工作批示意见。
2.绩效目标管理方面：
根据兰州市财政局《关于2021年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》文件精神，我单位对纳入2021年部门预算的专项项目2个全部了进行绩效目标申报。
3.绩效运行监控方面：
本单位负责建立绩效运行监控机制，在2021年预算执行过程中加强对资金运行状况和绩效目标预期实现程度的监督监控，并根据要求将绩效运行监控工作完成情况报送同级财政部门；及时分析项目执行中资金使用和业务管理工作。
4.绩效评价管理方面：
待预算执行结束后，本单位对纳入2021年度市级预算管理的一般公共预算的所有项目支出和整体支出开展绩效自评。并将自评结果分析后报送同级财政部门，同时将作为本单位预、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。
5.绩效结果反馈与应用方面：
本单位负责将绩效目标、绩效报告等绩效管理信息与部门预决算一并在同一网站公开，做到“非涉密、全公开”，接受社会监督。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本单位绩效目标管理的项目有2个，涉及预算资金51万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出51万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
（四）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。
（五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.2022年部门预算公开报表
2.2022年市级预算项目绩效目标表
3.2022年市级预算单位整体支出绩效目标表
2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市文物保护中心_202112290932568.xls
2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 兰州市文物保护中心_2021122909332587.xls
兰州市文物保护中心
2022年1月25日
