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兰州市文化和旅游局2022年部门预算公开说明

支出绩效兰州市预算单位

2022-06-29 纪委 937

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一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关文化艺术、广播影视、文物和旅游的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章，拟订文化旅游行业发展规划。

（二）负责文化艺术、广播影视文物和旅游的行业管理；监管全市文化、旅游及广播影视、新闻出版工作和经营活动；协调指导文化和旅游及广播影视工作和经营活动；协调指导文化和旅游的产业发展；负责实施“一带一路”倡议相关工作。

（三）负责全市文化旅游资源的挖掘、评估、整合、开放等工作；负责全市文化旅游产业项目的凝练、融合、策划、评估、推进、落实、管理等工作。

（四）负责全市文化旅游项目的申报、立项等工作；负责全市文化旅游产业投资计划的编制、申报；指导并监管全市文化旅游重点基础设施建设，承担文化旅游公共服务体系建设。

（五）承担全市文化、影视艺术事业指导和管理工作；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性文化艺术项目；组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术大赛；管理全市重大文化影视活动等。

（六）加强全市广播电视工作，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施和产业科技发展规划，贯彻执行国家行业标准。

(七) 管理全市公共图书馆发展工作，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

（八）承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护工作。

（九）负责兰州文化旅游对外宣传推广工作；组织开展文化旅游行业的对外交流与合作。

（十）负责全市文化旅游市场秩序、安全生产、质量发展工作；受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责辖区导游人员的管理、培训和年度审核工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构设置情况

市文旅局内设职能科（室）19个，分别为办公室、人事科、政策法规科、计划财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源规划与乡村旅游科（红色旅游科）、市场综合监管科、对外文化旅联络科、信息统计科、宣传推广科、传媒机构管理科、广播电视技术科、行政审批事务科、安全生产管理科、文物与博物馆科、非物质文化遗产科、广播电视播出保障科。另设机关党委。

2、人员设置情况

单位人员编制数82名，其中，核定行政编制47人，参公事业编制20人，事业7人等。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出1,201.32万元。明细如下：基本工资322.57万元、绩效工资16.52万元、津贴补贴223.58万元、离休费22.09万元、退休费0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.08万元、职工基本医疗补助缴费45.44万元、公务员医疗补助缴费46.56万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金96.12万元、其他工资福利支出340.1万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出169.12万元。明细如下：办公费7.95万元、水费1万元、电费10万元、邮电费4万元、取暖费25.22万元、差旅费25万元、培训4.84万元、工会经费4.16万元、福利费12.98万元、公务用车维护费4万元、其他交通费用65.82万元、其他商品和服务支出4.15万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出1,370.44万元。2021年部门预算基本支出1,386.92万元。与上年比较，减少16.48万元。主要原因为我单位提高政治站位，坚持量入为出，硬化预算约束，压缩优化公用经费。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位 2022年共安排项目支出912.8万元。2021年部门预算安排项目支出2,061.99万元。与上年比较减少1149.19万元。原因为我单位下大力气优化部门支出结构，将过紧日子的要求落在实处，将受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目压减。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出712.8万元，改革发展类200万元。具体安排如下：村村通、户户通运行维护费20万元，2022年度兰州市接待国内游客抽样调查30万元，黄河文化旅游节开幕式及系列活动150万元，兰州文化旅游宣传推广430万元，法律顾问费及代理诉讼费、2022年度导游技能服务大赛、招商引资工作小组经费及机关业务费75.3万元，印刷费7.5万元，国家文化和旅游消费试点城市补助资金200万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出912.8万元；下县区支出0万元。
3.转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元，与上年比较，无变化。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。较上年无变动。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。较上年无变动。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位三公经费合计4万元，较上年减少1.19万元，变化的主要原因坚决执行市委市政府关于落实过“紧日子”的要求，强化三公经费管理。其中：公务接待费预算0万元，较上年减少1.19万元，变化的主要原因落实过“紧日子”的要求，对公务接待活动予以取消；因公出国（境）费支出0万元，较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车运行费预算4万元，较上年无变动。

四、机关运行经费安排

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排169.12万元，其中办公费7.95万元，电费10万元，邮电费4万元，取暖费25.22万元，差旅费25万元，工会经费4.16万元，福利费12.98万元等。

2.增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少8.87万元，变化的主要原因落实压减经费要求，对不该开支或不必开支的事项一律不开支。

五、政府采购情况说明

根据《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》规定， 2020年政府采购预算资金为787.5万元，其中服务类787.5万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年末，局机关资产占用数为4,964.34万元，其中：流动资产17.15万元，固定资产净值2,960.71万元，无形资产净值13.81万元，公共基础设施48.37万元，文物文化资产1,924.30万元。

固定资产净值具体构成：房屋及构筑物2,664.61万元，通用设备198.52万元，专用设备60.24万元，家具装具及动植物33.98万元，图书、档案3.36万元。

七、部门预算绩效评价情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

本单位切实承担预算绩效管理工作的主体责任，组织、指导、监督本部门绩效管理工作，牢固树立绩效理念，明确预算绩效管理职能并制定专门工作小组负责，主管领导对预算绩效管理工作批示意见。

2.绩效目标管理方面：

根据兰州市财政局《关于2021年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》文件精神，我单位对纳入2021年部门预算的专项项目7个全部了进行绩效目标申报。通过部门预算绩效目标申报，进一步加强了本单位深入贯彻落实“全面实施绩效管理”，实现预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好。

3.绩效运行监控方面：

本单位负责建立绩效运行监控机制，在2021年预算执行过程中加强对资金运行状况和绩效目标预期实现程度的监督监控，并根据要求将绩效运行监控工作完成情况报送同级财政部门；及时分析项目执行中资金使用和业务管理工作。

4.绩效评价管理方面：

待预算执行结束后，本单位对纳入2021年度市级预算管理的一般公共预算的所有项目支出和整体支出开展绩效自评。并将自评结果分析后报送同级财政部门，同时将作为本单位预、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。从评价情况来看，项目按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性，促进了项目的经济效益、社会效益。

5.绩效结果反馈与应用方面：

本单位负责将绩效目标、绩效报告等绩效管理信息与部门预决算一并在同一网站公开，做到“非涉密、全公开”，接受社会监督。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目有7个，涉及预算资金912.8万元。其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出912.8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（四）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

（五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2022年部门预算公开报表

2.2022年市级预算项目绩效目标表

3.2022年市级预算单位整体支出绩效目标表

机关.xls