兰州市文化发展研究中心2022年部门预算公开说明

 一、 部门职责

 负责全市艺术创作的制定及艺术创作活动，组织重大题材创作项目的实施工作。承担兰州地方文化艺术理论研究、艺术作品评论及宣传推介任务。承担地方文化发展研究任务，挖掘整理地方文化资源，创意策划重大文化发展项目。承担地方文化产业发展动态、政策、规划、法规研究任务，创意策划重大文化产业发展项目。组织开展文化艺术培训活动，提高兰州市文化艺术创作水平。组织研究兰州历史文化，编纂出版有关出版物。

 二、 机构设置情况

 1、机构设置情况 内设办公室、研究部、培训部。

 2、人员设置情况 单位人员编制数13名，其中，核定事业编制13人。

 三、部门预算收支增减变化说明

 （一） 基本支出

 1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出179.67万元。明细如下：基本工资49.89万元、绩效工资31.16万元、津贴补贴6.75万元、离休费50.26万元、退休费0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元、其他社会保障缴费0.73万元、其他工资福利支出4.42万元、住房公积金10.13万元、职工基本医疗补助缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费6.57万元。

 2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出11.66万元。明细如下：办公费3.25万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.75万元、福利费2.03万元、工会经费0.65万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出1.3万元。

 3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出191.33万元。2021年部门预算基本支出190.02万元。与上年比较， 增加1.31万元。主要原因为公用经费增加事业单位公务用车制度改革参改人员公务交通补贴。

 （二） 项目支出

 1.项目支出增减及变动情况说明

 本单位 2022年共安排项目支出108万元。2021年部门预算安排项目支出55万元。与上年比较增加53万元。原因为财政加大对红色文化宣传推广投入力度。

 2.项目分类分级情况

 （1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出108万元，改革发展类0万元。具体安排如下：红色题材儿童剧《大豆谣》赴外宣传推广100万元；编辑、出版《兰州民俗文化研究》丛书第六册《兰州民间工艺》,《兰州文化旅游年刊（2021）》8万元。

 （2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出108万元；下县区支出0万元。
    3.转移支付安排情况

 本单位2022年共安排转移支付支出0万元，与上年比较，无变化。

 4.政府性基金安排情况

 本单位2022年政府性基金支出0万元。较上年无变动。

 5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。较上年无变动。

 （三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

 2022年本单位三公经费合计0万元，较上年减少0.12万元，变化的主要原因是坚决执行市委市政府关于落实过“紧日子”的要求，三公经费预算安排减少。其中：公务接待费预算0万元，较上年减少0.12万元，变化的主要原因是落实过“紧日子”的要求，切实压减经费；因公出国（境）费支出0万元；较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车运行费预算0万元，较上年无变动。

 四、机关运行经费安排

 本单位为全额拨款事业单位，2022年不涉及机关运行经费安排。

 五、政府采购情况说明

 根据《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》规定， 2022年政府采购预算资金为105万元，其中服务类105万元。

 六、 国有资产占用情况说明

 2021年末，本单位资产占用数为36.52万元，其中：流动资产32.82万元，固定资产净值3.7万元（固定资产原值36.6万元）。

 固定资产原值具体构成：房屋及构筑物5 万元，通用设备24.11万元，家具用具及装具7.49万元。

 七、部门预算绩效评价情况

 （一）2021年预算绩效管理工作情况

 1.组织保障方面：

 本单位切实承担预算绩效管理工作的主体责任，组织、指导、监督本部门绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并制定专门工作小组负责，主管领导对预算绩效管理工作批示意见。

 2.绩效目标管理方面：

 根据兰州市财政局《关于2021年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》文件精神，我单位对拟纳入2021年部门预算的专项项目2个全部了进行绩效目标申报。通过部门预算绩效目标申报，进一步加强了本单位贯彻落实“全面实施绩效管理”，实现预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好。

 3.绩效运行监控方面：

 本单位负责建立绩效运行监控机制，在2021年预算执行过程中加强对资金运行状况和绩效目标预期实现程度的监督监控，并根据要求将绩效运行监控工作完成情况报送同级财政部门；及时分析项目执行中资金使用和业务管理工作。

 4.绩效评价管理方面：

 待预算执行结束后，本单位对纳入2021年度市级预算管理的一般公共预算的所有项目支出和整体支出开展绩效自评，并将自评结果分析后报送同级财政部门，同时将作为本单位预、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。

 5.绩效结果反馈与应用方面：

 本单位负责将绩效目标、绩效报告等绩效管理信息与部门预决算一并在同一网站公开，做到“非涉密、全公开”，接受社会监督。

 （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 纳入本单位绩效目标管理的项目有2个，涉及预算资金108万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出108万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入整体支出绩效目标管理。

 八、名词解释

 （一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

 （三）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

 （四）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

 （五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算公开报表

      2.2022年市级预算项目绩效目标表

      3.2022年市级预算单位整体支出绩效目标表

文研中心.xls
   2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 兰州市文化发展研究中心_2021122909332587.xls
       2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市文化发展研究中心_2021122909325681.xls
       2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市文化发展研究中心_2021122909325680.xls

                                         兰州市文化发展研究中心

2022年1月25日