兰州市博物馆2022年部门预算情况说明
一、部门职责
主要是收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、保管、展览、修复；文物及相关研究。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
兰州市博物馆，全额拨款事业单位，副县级建制，机构编制1个，内设办公室、收藏研究部、陈列策划部、观众接待部、信息资料部、保卫科6个科室。
2.人员设置情况
兰州市博物馆核定人员编制33人，在职人员32人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2022年预算共安排资金394.31万元，较上年增加29.7万元。
（一）基本支出
1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出347.21万元。明细如下：
在职人员工资220.89万元，较上年204.21万元，增加16.68万元，增长8.17%，增加的主要原因是：2021年度新增职工2名；5名职工岗位变动。
在职人员取暖补贴18.41万元，较上年17.02万元，增加1.39万元，增长8.17%，增加的主要原因是：2021年度新增职工2名；5名职工岗位变动。
养老保险35.34万元，较上年32.67万元，增加2.67万元，增长8.17%，增加的主要原因是2021年度新增职工2名。
医疗保险34.05万元，较上年32.4万元，增加1.65万元，增长5.09%，增加的主要原因是2021年度新增职工2名。
其他社会保障缴费1.99万元，较上年1.84万元，增加0.15万元，增长8.15%，增加的主要原因是2021年度新增职工2名。
住房公积金27.31万元，较上年25.30万元，增加2.01万元，增长7.94%，增加的主要原因是2021年度新增职工2名。
其他工资福利支出8.83万元，较上年8.68万元，增加0.15万元，增长1.73%。
退休公用1.05万元，较上年1.2万元，减少0.15万元，减少12.5%，减少的主要原因是2020年12月底去世2人、2021年3月去世1人。
遗属生活补助0.35万元，与上年度持平。
退休费0.04万元，较上年0.05万元，减少0.01万元，减少的主要原因是2020年12月底去世2人、2021年3月去世1人。
2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出47.10万元。明细如下：
公用取暖费20.3万元，与上年度持平。
水电及邮电费5.5万元，较上年4.85万元，增加0.65万元，增长13.4%。
工会经费1.77万元，较上年1.63万元，增加0.14万元，增长8.59%。
福利费5.52万元，较上年5.11万元，增加0.41万元，增加8.03%。
公务用车维护费1.8万元，与上年度持平。
培训费2.06万元，较上年1.91万元，增加0.15万元，增长7.85%。
差旅费2万元，较上年2.78万元，减少0.78万元，减少28.05%。
3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出394.31万元，较上年增加29.7万元，变化的主要原因是2021年度新增职工2名；5名职工岗位变动。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本部门2022年共安排项目支出0万元，较上年减少5万元，变化的主要原因是2021年上报项目未通过财政审核，未安排项目资金。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出0万元。
（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出0万元。
3.转移支付安排情况
本部门2022年共安排转移支付支出0万元。
4.政府性基金安排情况
本部门2022年政府性基金支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本部门“三公”经费支出预算1.8万元。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.8万元，与上年度持平。
四、政府采购预算情况说明
本部门2022年政府采购预算支出0万元。
五、国有资产占用情况说明
2021年年底我馆国有资产总量6603.78万元。新增文物陈列品3.5万元、通用设备4.32万元，在建工程已转固4736.31万元。
六、预算绩效管理情况
(一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
本部门严格落实预算绩效管理相关要求，成立了以主要领导为组长，办公室主任、财务人员为成员的工作小组，专门负责此项工作，绩效目标执行良好。
2.绩效目标管理方面：
2021年本部门预算纳入绩效目标管理的项目2个（文物征集费、办公设备购置费）。
3.绩效运行监控方面：
本部门绩效运行监控开展情况良好。
4.绩效评价管理方面：
2021年，本部门整体支出绩效自评得分为93.59，等级为优，主管部门复评得分为90.59。
5.绩效结果反馈与应用方面：
本部门2021年预算执行率为95.95%，严格按照绩效目标管理要求，按照时间节点完成相应任务，达到预期目标。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
本部门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表：1.部门预算收支总表
2.部门财政拨款收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、部门预算支出明细表
2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表 兰州市博物馆_20211229093325874.xls
兰州市博物馆
2022年1月20日
